| 财政支出项目绩效目标申报表 |
| （2018年） |
| 申报单位名称：娛樂城官網水利局机关（盖章） |
| 项 目 名 称*： | 崮山水库除险加固工程 | 项 目 类 型*： | 一次性专项业务费 |
| 资 金 用 途 ： | 基本建设 | 项目负责人 ： | 刘建国 |
| 联 系 人 *： | 岳翠霞 | 联 系 电 话*： | 0631-5309523 |
| 计划开始日期*： | 2018-10-01 | 计划完成日期*： | 2019-12-31 |
| 项目总金额： | 68830000 | 本年度项目金额： | 37260000 |
| 上年度项目总金额： | 0 | 上年度项目金额： | 0 |
| 政府采购*： | 否 |
| 项目概况 | 崮山水库除险加固工程初步设计总投资6883万元，其中省以上投资3441万元，需市级投资3442万元，工程计划2018年10月开工，于2019年12月底竣工。2017年8月，省发改委、财政厅、水利厅下达2017年投资计划3726万元（鲁发改投资[2017]984号），其中市县配套2800万元，由市级财政全额负担，2018年预算拟安排资金1800万元。项目主要建设内容有大坝坝坡加固工程，拆除并移址重建溢洪闸、拆除重建溢洪道边墙工程，拆除重建放水洞工程以及完善观测设施和管理设施等。本项目由水利部门负责。 |
| 立项依据 | 《線上娛樂城发展和改革委员会关于娛樂城官網五渚河崮山水库除险加固工程初步设计及概算的批复》（威发改审字〔2017〕15号） |
| 项目设立的必要性 | 病险水库是防洪的薄弱环节，通过对病险水库的除险加固，可以恢复水库蓄水抗洪能力，增强低于水旱灾害能力，进一步完善全市防汛抗旱体系，为维护全市社会稳定、保障人民群众生命财产安全、促进经济发展发挥作用。崮山水库建成以来，经过30多年的运行，工程老化失修严重，大坝、溢洪闸、放水洞存在诸多安全隐患，已满足不了工程正常运行需要。2014年9月被山东省水科院评定为“三类坝”，2015年7月经水利部大坝安全管理中心核查，同意“三类坝”的鉴定意见（坝函﹝2015﹞2364号）。崮山水库为線上娛樂城区重要饮用水水源地，同时担负着下游崮山镇驻地7个村庄1.2万人、1.1万亩耕地和S302、S704公路以及四个大中型企业的防洪任务，对保障我市经济社会发展和水库下游防洪安全起着举足轻重的作用。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 成立崮山水库除险加固工程领导小组，按照《合同管理办法》、《档案管理办法》、《质量管理控制规定》、《财务管理规定》、《安全生产管理规定》开展项目 |
| 项目实施计划 | 2018年9月前完成招投标，10月开工。 |
| 项目总目标 | 保障水库的蓄水抗洪功能正常发挥，应对全市洪涝、干旱灾害，降低洪涝、干旱灾害带来的损失。保证水库下游人民群众生产生活安全，确保市区供水安全，促进社会经济快速发展。 |
| 年度绩效目标 | 2018年完成50%以上的工程量 |
| 需要说明的其他问题 |
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